Datos del Pago
Nro. de Factura
328
Monto de la Factura
₲ 29.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188644
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.523.940
Retención DNCP
₲ 309.102
Retención IVA
₲ 2.414.865
Retención Renta
₲ 3.219.819
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-24-246363
Monto Contrato
₲ 29.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.507.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.507.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446760
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y enseres
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas