Datos del Pago
Nro. de Factura
261
Monto de la Factura
₲ 15.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139816
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2024
Fecha de la Transferencia
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.091.839
Retención DNCP
₲ 52.783
Retención IVA
₲ 412.364
Retención Renta
₲ 549.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-24-241605
Monto Contrato
₲ 15.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.091.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.091.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441659
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner para la FCE
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas