Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024678
Monto de la Factura
₲ 4.580.930
Nro. Solicitud de Transferencia
123933
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
22-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.273.425
Retención DNCP
₲ 15.992
Retención IVA
₲ 124.934
Retención Renta
₲ 166.579
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23026-24-239822
Monto Contrato
₲ 93.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.469.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.469.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443083
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)