Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022347
Monto de la Factura
₲ 4.090.470
Nro. Solicitud de Transferencia
90578
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.815.888
Retención DNCP
₲ 14.280
Retención IVA
₲ 111.558
Retención Renta
₲ 148.744
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23026-24-239822
Monto Contrato
₲ 93.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.711.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.711.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443083
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)