Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0026857
Monto de la Factura
₲ 5.052.980
Nro. Solicitud de Transferencia
158640
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.713.787
Retención DNCP
₲ 17.639
Retención IVA
₲ 137.809
Retención Renta
₲ 183.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23026-24-239822
Monto Contrato
₲ 93.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.188.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.188.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443083
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)