Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018577
Monto de la Factura
₲ 5.912.500
Nro. Solicitud de Transferencia
184259
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.510.450
Retención DNCP
₲ 20.640
Retención IVA
₲ 161.250
Retención Renta
₲ 215.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23026-24-239822
Monto Contrato
₲ 93.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.711.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.711.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443083
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)