Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025143
Monto de la Factura
₲ 3.735.550
Nro. Solicitud de Transferencia
123941
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
22-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.484.793
Retención DNCP
₲ 13.040
Retención IVA
₲ 101.879
Retención Renta
₲ 135.838
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23026-24-239822
Monto Contrato
₲ 93.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.809.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.469.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443083
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)