Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0051897
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123946
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
22-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.890.909
Retención DNCP
₲ 109.091
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23026-24-240009
Monto Contrato
₲ 432.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.847.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.847.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443098
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO MEDICO Y SANATORIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SEDECO - PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)