Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001489
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19275
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.638.204
Retención DNCP
₲ 13.615
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 141.817
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23026-24-240245
Monto Contrato
₲ 46.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.450.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.450.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443001
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE LA SEDECO - PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)