Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 107.612.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7778
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
10-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.388.299
Retención DNCP
₲ 375.664
Retención IVA
₲ 2.934.873
Retención Renta
₲ 3.913.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-257291
Monto Contrato
₲ 161.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.259.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.259.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467897
Nombre de la Licitación
Adquisición de Destructor de Papel, Escaleras, Muebles y Electrodomésticos. -
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal