Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001026
Monto de la Factura
₲ 223.933.714
Nro. Solicitud de Transferencia
94749
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.901.656
Retención DNCP
₲ 781.732
Retención IVA
₲ 6.107.282
Retención Renta
₲ 8.143.044
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-252672
Monto Contrato
₲ 369.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.092.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.092.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451825
Nombre de la Licitación
Sistema de Proyección y Audio para el Salón Multiuso de la Presidencia
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal