Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005884
Monto de la Factura
₲ 4.645.950
Nro. Solicitud de Transferencia
191850
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.372.050
Retención DNCP
₲ 16.388
Retención IVA
₲ 126.708
Retención Renta
₲ 126.708
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23036-24-245952
Monto Contrato
₲ 4.645.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.372.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.372.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440441
Nombre de la Licitación
CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE - INE EJERCICIO 2024
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)