Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0169682
Monto de la Factura
₲ 51.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93147
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.669.796
Retención DNCP
₲ 178.385
Retención IVA
₲ 1.393.637
Retención Renta
₲ 1.858.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251045
Monto Contrato
₲ 153.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.715.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.715.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461121
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexión a internet por fibra para la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura