Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-8282202
Monto de la Factura
₲ 6.387.500
Nro. Solicitud de Transferencia
86140
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2025
Fecha de la Transferencia
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.046.024
Retención DNCP
₲ 22.298
Retención IVA
₲ 174.205
Retención Renta
₲ 232.273
Multa
₲ 2.912.700
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251045
Monto Contrato
₲ 153.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.715.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.715.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461121
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexión a internet por fibra para la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura