Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002727
Monto de la Factura
₲ 14.052.500
Nro. Solicitud de Transferencia
133787
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.109.194
Retención DNCP
₲ 49.056
Retención IVA
₲ 383.250
Retención Renta
₲ 511.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA DE SERVICIOS ELECTRICOS Y METALURGICOS S.A.
RUC
80090735-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253005
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.109.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.109.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459861
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del Grupo Generador 350KVA y del Transformador 500KVA de la FOUNA Plurianual 2025-2026-2027
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia