Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006807
Monto de la Factura
₲ 3.682.400
Nro. Solicitud de Transferencia
135341
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.298.962
Retención DNCP
₲ 12.855
Retención IVA
₲ 100.429
Retención Renta
₲ 133.905
Multa
₲ 136.249
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251872
Monto Contrato
₲ 58.044.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.674.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.672.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461054
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA LA FCM Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas