Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015676
Monto de la Factura
₲ 7.594.041
Nro. Solicitud de Transferencia
59302
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2025
Fecha de la Transferencia
19-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.084.274
Retención DNCP
₲ 26.510
Retención IVA
₲ 207.110
Retención Renta
₲ 276.147
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250771
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.018.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.957.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455489
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales