Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003873
Monto de la Factura
₲ 112.401.900
Nro. Solicitud de Transferencia
120890
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.856.666
Retención DNCP
₲ 392.385
Retención IVA
₲ 3.065.507
Retención Renta
₲ 4.087.342
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ
RUC
531276-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250880
Monto Contrato
₲ 112.401.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.856.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.856.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460696
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento e Intervencion de Edificio Guarderia- FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura