Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000570
Monto de la Factura
₲ 33.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87483
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.924.730
Retención DNCP
₲ 115.724
Retención IVA
₲ 904.091
Retención Renta
₲ 1.205.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INNOVACIONES TECNOLÓGICAS S.A.
RUC
80099045-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253024
Monto Contrato
₲ 33.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.924.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.924.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461907
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bebederos Eléctricos y Ventiladores para la FOUNA
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia