Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001013
Monto de la Factura
₲ 41.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121431
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.453.014
Retención DNCP
₲ 143.895
Retención IVA
₲ 1.124.182
Retención Renta
₲ 1.498.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-255526
Monto Contrato
₲ 94.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.233.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.972.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470456
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COURIER NACIONAL - PLURIANUAL 2025 - 2026
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia