Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007178
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193531
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2025
Fecha de la Transferencia
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.643.637
Retención DNCP
₲ 174.545
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-260785
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.643.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.643.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466939
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INFORMÁTICOS Y DE ACONDICIONADORES DE AIRE - CÓD. 16
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias