Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002772
Monto de la Factura
₲ 46.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157971
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.912.146
Retención DNCP
₲ 160.582
Retención IVA
₲ 1.254.545
Retención Renta
₲ 1.672.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253733
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.293.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.293.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460474
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS, FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS - ad referéndum- plurianual 2025-2026
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia