Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002723
Monto de la Factura
₲ 38.999.447
Nro. Solicitud de Transferencia
93319
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.381.520
Retención DNCP
₲ 136.144
Retención IVA
₲ 1.063.621
Retención Renta
₲ 1.418.162
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253733
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.381.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.381.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460474
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS, FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS - ad referéndum- plurianual 2025-2026
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia