Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 3.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7244
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.162.438
Retención DNCP
₲ 11.834
Retención IVA
₲ 92.455
Retención Renta
₲ 123.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-261753
Monto Contrato
₲ 3.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.162.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.162.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466952
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - CÓD. 26
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias