Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000264
Monto de la Factura
₲ 15.265.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120680
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.240.302
Retención DNCP
₲ 53.289
Retención IVA
₲ 416.318
Retención Renta
₲ 555.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253944
Monto Contrato
₲ 310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.302.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.302.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465920
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TORRE DE CONSULTORIO Y PQC DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas