Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000334
Monto de la Factura
₲ 30.687.161
Nro. Solicitud de Transferencia
191005
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.627.215
Retención DNCP
₲ 107.126
Retención IVA
₲ 836.923
Retención Renta
₲ 1.115.897
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253944
Monto Contrato
₲ 310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.533.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.533.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465920
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TORRE DE CONSULTORIO Y PQC DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas