Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000263
Monto de la Factura
₲ 99.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120680
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.848.822
Retención DNCP
₲ 347.450
Retención IVA
₲ 2.714.455
Retención Renta
₲ 3.619.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253944
Monto Contrato
₲ 310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.113.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.113.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465920
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TORRE DE CONSULTORIO Y PQC DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas