Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006850
Monto de la Factura
₲ 20.475.520
Nro. Solicitud de Transferencia
139255
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.101.055
Retención DNCP
₲ 71.478
Retención IVA
₲ 558.423
Retención Renta
₲ 744.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-255406
Monto Contrato
₲ 20.475.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.101.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.101.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462131
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PLACAS MAMPARAS, CORTINAS DE AIRE Y TELEVISORES PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales