Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012712
Monto de la Factura
₲ 5.998.900
Nro. Solicitud de Transferencia
116372
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2025
Fecha de la Transferencia
01-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.596.210
Retención DNCP
₲ 20.942
Retención IVA
₲ 163.606
Retención Renta
₲ 218.142
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-254405
Monto Contrato
₲ 5.998.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.596.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.596.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462392
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO