Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000300
Monto de la Factura
₲ 57.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101969
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2025
Fecha de la Transferencia
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.546.894
Retención DNCP
₲ 200.378
Retención IVA
₲ 1.565.455
Retención Renta
₲ 2.087.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-252365
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.121.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.935.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459853
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Equipos Odontológicos Plurianual 2025-2026
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia