Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009118
Monto de la Factura
₲ 13.308.330
Nro. Solicitud de Transferencia
116649
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2025
Fecha de la Transferencia
28-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.414.979
Retención DNCP
₲ 46.458
Retención IVA
₲ 362.954
Retención Renta
₲ 483.939
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Chul Choi Chung
RUC
4828148-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-252604
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.791.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.791.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459860
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de vehículos Institucionales Plurianual 2025-2026
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia