Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000322
Monto de la Factura
₲ 12.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5881
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.548.965
Retención DNCP
₲ 43.217
Retención IVA
₲ 337.636
Retención Renta
₲ 450.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250974
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.827.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.827.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459826
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR FORTALECIMIENTO Y POZO ARTESIANO PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas