Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000278
Monto de la Factura
₲ 21.441.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171309
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.001.723
Retención DNCP
₲ 74.849
Retención IVA
₲ 584.755
Retención Renta
₲ 779.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250974
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.827.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.827.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459826
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR FORTALECIMIENTO Y POZO ARTESIANO PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas