Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000686
Monto de la Factura
₲ 30.937.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70666
Fecha Solicitud de Transferencia
03-06-2025
Fecha de la Transferencia
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.860.284
Retención DNCP
₲ 107.998
Retención IVA
₲ 843.736
Retención Renta
₲ 1.124.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250974
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.621.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.621.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459826
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR FORTALECIMIENTO Y POZO ARTESIANO PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas