Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043527
Monto de la Factura
₲ 16.192.384
Nro. Solicitud de Transferencia
87183
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.105.433
Retención DNCP
₲ 56.526
Retención IVA
₲ 441.611
Retención Renta
₲ 588.814
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251189
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.445.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.814.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461657
Nombre de la Licitación
Adquisición del Servicio de Alquiler de Fotocopiadora para la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura