Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004619
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34599
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.261.600
Retención DNCP
₲ 38.400
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-249993
Monto Contrato
₲ 73.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.838.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.838.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457421
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ULTRACONGELADORES DEL BANCO DE TEJIDOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas