Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006329
Monto de la Factura
₲ 6.788.300
Nro. Solicitud de Transferencia
137942
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.490.701
Retención DNCP
₲ 26.067
Retención IVA
Retención Renta
₲ 271.532
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-254903
Monto Contrato
₲ 39.927.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.176.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.176.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470355
Nombre de la Licitación
Renovación para suscripción de libros electrónicos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica