Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006498
Monto de la Factura
₲ 17.950.800
Nro. Solicitud de Transferencia
191787
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2025
Fecha de la Transferencia
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.745.812
Retención DNCP
₲ 62.665
Retención IVA
₲ 489.567
Retención Renta
₲ 652.756
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-260053
Monto Contrato
₲ 39.092.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.468.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.468.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461849
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales