Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012118
Monto de la Factura
₲ 30.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135318
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.760.466
Retención DNCP
₲ 107.625
Retención IVA
₲ 840.818
Retención Renta
₲ 1.121.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253539
Monto Contrato
₲ 42.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.029.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.029.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462640
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2025-2026
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas