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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002241
Monto de la Factura
₲ 18.502.509
Nro. Solicitud de Transferencia
88467
Fecha Solicitud de Transferencia
03-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.260.485

Retención DNCP
₲ 64.591
Retención IVA
₲ 504.614
Retención Renta
₲ 672.819
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-252601
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.955.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.955.911

Datos de la Licitación

ID de Licitación
462618
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA Y COCINA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas