Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002264
Monto de la Factura
₲ 8.742.506
Nro. Solicitud de Transferencia
135310
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.155.646
Retención DNCP
₲ 30.519
Retención IVA
₲ 238.432
Retención Renta
₲ 317.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-252601
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.955.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.955.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462618
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA Y COCINA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas