Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004923
Monto de la Factura
₲ 4.456.050
Nro. Solicitud de Transferencia
86703
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
09-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.156.927
Retención DNCP
₲ 15.556
Retención IVA
₲ 121.529
Retención Renta
₲ 162.038
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251873
Monto Contrato
₲ 46.294.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.438.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.211.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461054
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA LA FCM Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas