Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000319
Monto de la Factura
₲ 4.311.865
Nro. Solicitud de Transferencia
5881
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.022.422
Retención DNCP
₲ 15.052
Retención IVA
₲ 117.596
Retención Renta
₲ 156.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-252602
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.017.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.250.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462618
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA Y COCINA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas