Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000345
Monto de la Factura
₲ 2.207.700
Nro. Solicitud de Transferencia
201344
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2025
Fecha de la Transferencia
08-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.199.993
Retención DNCP
₲ 7.707
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Dentpar S.A
RUC
80009941-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-261529
Monto Contrato
₲ 4.415.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.199.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.199.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PLURIANUAL 2025-2026 DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 459859
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia