Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004664
Monto de la Factura
₲ 7.533.330
Nro. Solicitud de Transferencia
70254
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2025
Fecha de la Transferencia
05-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.027.639
Retención DNCP
₲ 26.298
Retención IVA
₲ 205.454
Retención Renta
₲ 273.939
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251543
Monto Contrato
₲ 474.599.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.525.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.525.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461127
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas