Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004689
Monto de la Factura
₲ 22.599.990
Nro. Solicitud de Transferencia
121168
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.082.914
Retención DNCP
₲ 78.895
Retención IVA
₲ 616.363
Retención Renta
₲ 821.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251543
Monto Contrato
₲ 474.599.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.525.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.525.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461127
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas