Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006741
Monto de la Factura
₲ 4.807.380
Nro. Solicitud de Transferencia
135328
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.484.674
Retención DNCP
₲ 16.782
Retención IVA
₲ 131.110
Retención Renta
₲ 174.814
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253658
Monto Contrato
₲ 13.536.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.484.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.484.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462631
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas