Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001175
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2795
Fecha Solicitud de Transferencia
26-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.235.440
Retención DNCP
₲ 34.560
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 360.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253721
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.373.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.373.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462626
Nombre de la Licitación
LIMPIEZA Y PODA DE ÁREAS VERDES EN LAS SEDES DE SAN LORENZO, SAJONIA Y FILIAL SANTA ROSA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas