Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001518
Monto de la Factura
₲ 3.722.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21464
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.472.153
Retención DNCP
₲ 12.993
Retención IVA
₲ 101.509
Retención Renta
₲ 135.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-261653
Monto Contrato
₲ 148.966.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.921.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.968.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475597
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, EL HOSPITAL DE CLÍNICAS Y CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas