Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012151
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116872
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2025
Fecha de la Transferencia
01-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.593.782
Retención DNCP
₲ 47.127
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 490.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253423
Monto Contrato
₲ 77.759.598
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.593.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.593.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463429
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION PARA SEDE CENTRAL, FILIALES y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas